PPID Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Kabupaten Batang / Daftar Informasi Publik
Daftar Informasi Publik (DIP)
PPID Pembantu Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Kabupaten Batang
A. Informasi Yang Diumumkan Secara Berkala
| No | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Informasi tentang Profil Badan Publik | ||||||
| 1.1. | Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap | Jl. Urip Sumoharjo No. 11 Batang Telp (0285) 391980 |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=2 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 1.2. | Tugas & Fungsi | Tugas : Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; f. Pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum; g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan; h. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan; dan i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupato sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas & Fungsi tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah |
PPID Pembantu | 2022 | Soft (Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=3 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 1.3. | Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang & Fungsi | Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Batang terdiri atas : 1. Inspektur Daerah; 2. Sekretaris Inspektorat; 3. Sekretariat, terdiri atas : Sub Bag Perencanaan, Sub Bag Analisis & Evaluasi, Sub Bag Adm.Umum & Keuangan; 4. Irban, terdiri atas : Irban I, Irban II, Irban III, Irban IV 5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas: Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan Jabatan Fungsional selain sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2 Tugas & Fungsi tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=4 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 1.4. | Profil Singkat Pejabat Struktural | 1. Inspektur Daerah
2. Sekretaris Inspektorat
3. Kasubag Perencanaan
4. Kasubag Analisis & Evaluasi
5. Kasubag Adm Umum & Keuangan
6. Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa
7. Irban bidang Pengawasan Khusus ( Irbansus )
8. Irban bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ( PPUPD ) dan Pemerintahan Desa
9. Irban bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi
|
PPID Pembantu | 2023 | Soft (Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=5 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 1.5. | LHKPN | LHKPN Inspektur Daerah yang telah diverifikasi/diperiksa KPK. Daftar Pejabat dan ASN yang wajib LHKPN yang telah diserahkan kepada KPK melalui Inspektorat |
PPID Pembantu | 2020 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=6 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/akses |
| 2. | Ringkasan Informasi tentang Program/Kegiatan yang sedang dilaksanakan | ||||||
| 2.1. | Nama Program & Kegiatan | Daftar nama program & kegiatan tertuang dalam DPA Nama Lembaga Publik Inspektorat Daerah |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=8 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 2.2. | Penanggungjawab & Pelaksana Program | Penanggungjawab & pelaksana program & kegiatan tertuang dalam DPA Nama Lembaga Publik Inspektorat Daerah |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=9 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 2.3. | Target & Capaian Program/Kegiatan | Target & capaian program & kegiatan tertuang dalam DPA Nama Lembaga Publik Inspektorat Daerah |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=10 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 2.4. | Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan program & kegiatan tertuang dalam DPA Nama Lembaga Publik Inspektorat Daerah |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=11 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 2.5. | Nilai Anggaran Kegiatan per Program | Nilai anggaran program & kegiatan tertuang dalam DPA Nama Lembaga Publik Inspektorat Daerah |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=12 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 3. | Ringkasan Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan | ||||||
| 3.1. | Penilaian Kinerja | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) meliputi kinerja, akuntabilitas, efisiensi, kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran. |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=14 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 3.2. | Efisiensi yang dicapai | Efisiensi anggaran yang dicapai nama Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=15 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 3.3. | Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan | Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=16 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 3.4. | Laporan Umum & Keuangan | Laporan Umum & Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=17 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 3.5. | Realiasi Penyerapan Program dan Kegiatan | Realisasi program dan kegiatan setiap periode |
2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Masih Relevan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=18 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
|
| 3.6. | Kerangka Acuan Kerja | Dokumen tentang KAK kegiatan-kegiatan |
Pilih Penanggungjawab | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Masih Relevan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=19 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 3.7. | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan tahunan nama Inspektorat Daerah Kab. Batang sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=20 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 4. | Ringkasan Laporan Keuangan | ||||||
| 4.1. | Laporan Keuangan | Rencana & Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat Daerah Kab. Batang sebagaimana tercantum dalam dokumen keuangan Neraca Inspektorat Daerah Kab. Batang sebagaimana tercantum dalam dokumen keuangan Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Inspektorat Daerah Kab. Batang sebagaimana tercantum dalam dokumen keuangan Daftar Aset dan Investasi Inspektorat Daerah Kab. Batang sebagaimana tercantum dalam dokumen Asset |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=22 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/akses Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/akses |
| 5. | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan | ||||||
| 5.1. | Daftar rancangan proses peraturan Inspektorat Daerah kab. Batang | Draft/rancangan keputusan/peraturan yang akan ditetapkan | Pilih Penanggungjawab | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=24 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id |
| 5.2. | Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan | Daftar Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang telah ditetapkan |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Pilih Waktu Penyimpanan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=25 |
| 6. | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik | Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi |
PPID Pembantu | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=26 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/akses |
| 7. | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa | ||||||
| 7.1. | Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa | Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa nspektorat Daerah Kab. Batang | Pilih Penanggungjawab | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=28 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/akses |
| 7.2. | Pengumuman Proses Pengadaan | Pengumuman Proses Pengadaan Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kab. Batang | Pilih Penanggungjawab | 2023 | Soft (file_pdf; Online) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=29 Website : https://inspektorat.batangkab.go.id/akses |
| 8. | SOP | SOP AUDIT LHP Reviu Monev |
Pilih Penanggungjawab | tahun 2018 | Soft (file_pdf) | Selama Masih Relevan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=31&id=56 |
B. Informasi Yang Serta Merta
| No | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
C. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat
| No | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Penanggungjawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Daftar Informasi Publik | Berisi tentang Informasi - informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat & informasi yang dikecualikan Tahun ... | Pilih Penanggungjawab | - | Soft (file_pdf) & Aplikasi (https://wbs.batangkab.go.id/) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=30 Aplikasi https://wbs.batangkab.go.id/ |
| 2. | Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan | Rancangan peraturan/kebijakan, disertai dengan tahapan perumusan peraturan/kebijakan dan peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan. | Pilih Penanggungjawab | - | Pilih Waktu Penyimpanan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=31 |
|
| 3. | Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan | ||||||
| 3.1. | Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan | Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan dinas Inspektorat | Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=33 |
| 3.2. | Profil lengkap pimpinan & pegawai yang meliputi nama, riwayat karier/posisi, riwayat pendidikan, penghargaan yang pernah diterima | Profil lengkap pimpinan & pegawai Inspektorat Daerah Kab. Batang yang meliputi nama, riwayat karier/posisi, riwayat pendidikan, penghargaan yang pernah diterima | Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=34 |
| 3.3. | Anggaran secara umum / khusus serta laporan keuangannya | Anggaran secara umum/ khusus serta laporan keuangan Inspektorat Daerah | 2022 | Soft (file_pdf) | Pilih Waktu Penyimpanan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=35 |
|
| 3.4. | Laporan Keuangan | Berisi Neraca, Daftar Aset dan investrasi, Realisasi, CALK | Pilih Penanggungjawab | 2021 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=36 |
| 3.5. | DPA | Informasi DPA | Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=37 |
| 3.6. | RKA dan DPA | Informasi RKA dan DPA |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=38 |
| 3.7. | LRA DPA | Informasi Realisasi DPA | Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=39 |
| 3.8. | LKPJ | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan tahunan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=40 |
| 3.9. | LKjIP | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Pilih Waktu Penyimpanan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=41 |
| 4. | Surat menyurat pimpinan atau Pejabat di Inspektorat Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya | Arsip surat menyurat terkait tupoksi sepanjang tidak termasuk yang dikecualikan | Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Pilih Waktu Penyimpanan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=42 |
| 5. | Daftar perjanjian dengan pihak ketiga | ||||||
| 6. | Rencana Strategis | Berisi rencana program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf; Online) | Pilih Waktu Penyimpanan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=44 Website : https://https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/akses |
| 7. | Nota Perjanjian dengan pihak ketiga | Nota perjanjian dengan Kepolisian Resort Batang, dan Kejaksaan Negeri Kab. Batang | Pilih Penanggungjawab | 2018 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=45 |
| 8. | Visi dan Misi | Visi da Misi Inspektorat Daerah kabupaten Batang |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=46 |
| 9. | Form Permohonan Informasi | Permohonan Informasi dari pemohon |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=47 |
| 10. | SK | SK Inspektorat Daerah Kab. Batang |
Pilih Penanggungjawab | 2023 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=48 |
| 11. | PMPRB | Dokumen Pemenuhan PMPRB |
2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=52 |
|
| 12. | SPIP New | Penilaian mandiri SPIP Terintegrasi / New SPIP |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=53 |
| 13. | REGULASI | Daftar regulasi |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Pilih Waktu Penyimpanan |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=54 |
| 14. | PKPT 2022 | PKPT 2022 |
Pilih Penanggungjawab | 2022 | Soft (file_pdf) | Selama Berlaku |
Detail : https://inspektorat.batangkab.go.id/ppid/?p=33&id=55 |
D. Daftar Informasi Yang Dikecualikan
| No | Jenis Informasi | Dasar Hukum | Konsekuensi | Batas Waktu Pengecualian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akibat Info Dibuka | Akibat Info Ditutup | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Surat rahasia |
UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j. |
Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan. |
Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan. |
Selama Berlaku |
| 2. | Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik |
UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j. |
Menghambat kebijakan pemerintah daerah. |
Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah. |
Selama Berlaku |
| 3. | Disposisi surat pimpinan |
UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j. |
Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan. |
Mengamankan proses penyusunan kebijakan. |
Selama Berlaku |
| 4. | Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindah tangan barang daerah |
UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf e dan i. |
Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah. |
Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai. |
Selama Berlaku |
| 5. | Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat. |
UU No. 48 Tahun 2009 pasal 6 ayat (2); UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j. |
Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya. |
Penanganan masalah lebih terfokus dan baik. |
Selama Berlaku |
| 6. | Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat) |
Kemenpan. No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan Melekat dan Pengawasan Pemerintahan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, i, j. |
Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan. |
Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan. |
Selama Berlaku |
| 7. | Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). |
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j |
Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. |
Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan. |
Selama Berlaku |
| 8. | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) , termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan |
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j |
Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. |
Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan. |
Selama Berlaku |
| 9. | Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya |
UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i, j, h tentang KIP. |
Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit. |
Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan. |
Selama Berlaku |
| 10. | Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya |
Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j. |
Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan. |
Sesuai dengan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan. |
Selama Berlaku |